Contrato federal · Empenho 2024NE000097 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 91101/2024 - UG 158154 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - INSUMOS ELÉTRICOS - CAMPUS SÃO PAULO - PROCESSO: SUAP: 23306.006448.2024-54 - SETOR SOLICITANTE SEL/SPO - CONFORM…
IFSP - CAMPUS SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SCORPION INFORMATICA LTDA (CNPJ 04.567.265/0001-27) para: pregão 91101/2024 - ug 158154 - aquisição de material de consumo - insumos elétricos - campus são paulo - processo: suap: 23306.006448.2024-54 - setor solicitante sel/spo - conforme dfd n.º 02/2024 - sel-spo/del-spo/drg/…. Valor global contratado: R$ 9.952,80. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO PAULO 158270
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SCORPION INFORMATICA LTDACNPJ 04.567.265/0001-27
- Processooficial
- 23306.006448.2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91101/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.952,80
- Valor globaloficial
- R$ 9.952,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO DISCO SSD, CAPACIDADE 240 GB, TAMANHO 2,5 POL, VELOCIDADE500 MB/S, PADRÃO SERIAL ATA-600, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR | 80 | R$ 124,41 | R$ 9.952,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.952,80
- A liquidarcalculado
- R$ 9.952,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000097 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.952,80 · a liquidar R$ 9.952,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12753 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.952,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000097 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23306.006448.2024-54
valor global após o termo: R$ 9.952,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443737
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.