Contrato federal · Empenho 2024NE000179 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA USO DO CAMPUS RIO DE JANEIRO SUPRINDO OS ATENDIMENTOS A AULAS PRÁTICAS - CRISTIANE PEREIRA LAROSA - 23275.000437/2023-13 - PREGÃO ELETRÔNIC…
CAMPUS RIO DE JANEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA (CNPJ 47.756.053/0001-09) para: aquisição de materiais descartáveis para uso do campus rio de janeiro suprindo os atendimentos a aulas práticas - cristiane pereira larosa - 23275.000437/2023-13 - pregão eletrônico - 90001/2024. Valor global contratado: R$ 368,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS RIO DE JANEIRO 158502
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDACNPJ 47.756.053/0001-09
- Processooficial
- 23275.000437/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 368,00
- Valor globaloficial
- R$ 368,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALÇA BACTERIOLÓGICA | 400 | R$ 0,20 | R$ 80,00 |
| ALÇA BACTERIOLÓGICA | 1.200 | R$ 0,24 | R$ 288,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 368,00
- A liquidarcalculado
- R$ 368,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000179 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 368,00 · a liquidar R$ 368,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 653 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 368,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000179 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23275.000437/2023-13
valor global após o termo: R$ 368,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443789
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.