Contrato federal · Empenho 2024NE000073 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONCESSIONÁRIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DEÁGUA POTÁVEL E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. INEX.…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PRIMAVERA DO LEST (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (CNPJ 04.042.374/0001-20) para: empenho referente a contratação de empresa concessionária dos serviços públicos de abastecimento deágua potável e de esgotamento sanitário do municipio de primavera do leste. inex. 22/2024 - uasg: 158970, autorização for…. Valor global contratado: R$ 3.500,00. Vigência de 24/06/2024 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PRIMAVERA DO LEST 158970
- Local da unidadeoficial
- PRIMAVERA DO LESTE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107040
- Fornecedoroficial
- AGUAS DE PRIMAVERA S.A.CNPJ 04.042.374/0001-20
- Processooficial
- 23748.000806/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 210.000,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2024
- Vigênciaoficial
- 24/06/2024 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO | 35 | R$ 1.000,00 | R$ 3.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.183,37
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 27,86
- Pagocalculado
- R$ 1.155,51
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000073 · 24/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.183,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 27,86 · pago R$ 1.155,51
Faturas
- 92853 · emitida 30/09/2026 · PendenteR$ 174,00
- 59124 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 174,00
- 23670 · emitida 23/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 177,55
- 150230638 · emitida 23/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 174,00
- 150182706 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 177,48
- 150146287 · emitida 22/04/2026 · PagoR$ 174,00
- 150106607 · emitida 24/03/2026 · PagoR$ 174,00
- 150066852 · emitida 05/03/2026 · PagoR$ 177,21
- 150027200 · emitida 22/01/2026 · PagoR$ 172,05
- 150427452 · emitida 06/01/2026 · PagoR$ 160,70
- 150384097 · emitida 01/12/2025 · PagoR$ 163,91
- 150347267 · emitida 23/10/2025 · PagoR$ 160,70
- 150314577 · emitida 29/09/2025 · PagoR$ 160,70
- 150275863 · emitida 28/08/2025 · PagoR$ 160,70
- 150241060 · emitida 01/08/2025 · PagoR$ 160,70
- 150206237 · emitida 24/06/2025 · PagoR$ 160,70
- 150171149 · emitida 03/06/2025 · PagoR$ 163,91
- 150133671 · emitida 05/05/2025 · PagoR$ 160,70
- 150097903 · emitida 20/03/2025 · PagoR$ 160,70
- 150061778 · emitida 26/02/2025 · PagoR$ 160,70
- 150026897 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 155,21
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000073 · 24/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23748.000806/2024-45
valor global após o termo: R$ 3.500,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443812
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 22:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.