Contrato federal · Empenho 2024NE000095 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DE LINHA BRANCA. PROCESSO: 23845.000807/2024-91 - EMENDA 16 - LEO PRATES (202444080016) - 2024NC000345 PROCESSO Nº 23845.001649/2024-97
INTITUTO FEDERAL DA BAHIA-JUAZEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou GR SOLUCOES E COMERCIO LTDA (CNPJ 57.250.353/0001-67) para: aquisição de eletrodomésticos de linha branca. processo: 23845.000807/2024-91 - emenda 16 - leo prates (202444080016) - 2024nc000345 processo nº 23845.001649/2024-97. Valor global contratado: R$ 1.806,90. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INTITUTO FEDERAL DA BAHIA-JUAZEIRO 156061
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2918407
- Fornecedoroficial
- GR SOLUCOES E COMERCIO LTDACNPJ 57.250.353/0001-67
- Processooficial
- 23845.001649/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.806,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.806,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 23 L, POTÊNCIA 1300 W,VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PAINEL DIGITAL, TRAVASEGURANÇA, RELÓGIO DIGITAL | 3 | R$ 602,30 | R$ 1.806,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.806,90
- A liquidarcalculado
- R$ 1.806,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000095 · 16/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.806,90 · a liquidar R$ 1.806,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 031 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.806,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000095 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23845.001649/2024-97
valor global após o termo: R$ 1.806,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443826
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.