Contrato federal · Empenho 2024NE000724 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERRA PORTÁTIL, DISPENSA ELETRONICA Nº 90082/2024, CONFORME O PROCESSO ELETRONICO N.23746.009090/2024-61, DOCUMENTO DE ORDEM 10.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA contratou NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 37.247.494/0001-13) para: atender despesas com aquisição de serra portátil, dispensa eletronica nº 90082/2024, conforme o processo eletronico n.23746.009090/2024-61, documento de ordem 10.. Valor global contratado: R$ 484,46. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIACNPJ 18.560.547/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 158720
- Local da unidadeoficial
- ITABUNA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914802
- Fornecedoroficial
- NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 37.247.494/0001-13
- Processooficial
- 23746.009090/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90082/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 484,46
- Valor globaloficial
- R$ 484,46
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERRA PORTÁTILSERRA PORTÁTIL, TIPO TICO-TIPO ORBITAL, CAPACIDADE CORTE MADEIRA 135 MM,CAPACIDADE CORTE AÇO 10 MM, CAPACIDADE CORTE ALUMÍNIO 20 MM, QUANTIDADE GOLPESPOR MINUTO 3.000 UN, POTÊNCIA 600 WATT, PESO 2,30… | 1 | R$ 484,46 | R$ 484,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 484,46
- A liquidarcalculado
- R$ 484,46
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000724 · 18/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 484,46 · a liquidar R$ 484,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3284 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 484,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000724 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000724 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.009090/2024-61
valor global após o termo: R$ 484,46 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443858
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 08:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.