Contrato federal · Empenho 2024NE000727 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALICATES, DISPENSA ELETRONICA Nº 90082/2024, CONFORME O PROCESSO ELETRONICO 23746.009072/2024-80, DOCUMENTO DE ORDEM 12.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA contratou MARCELO SOUSA GONCALVES (CNPJ 44.883.034/0001-47) para: atender despesas com aquisição de alicates, dispensa eletronica nº 90082/2024, conforme o processo eletronico 23746.009072/2024-80, documento de ordem 12.. Valor global contratado: R$ 221,40. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIACNPJ 18.560.547/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 158720
- Local da unidadeoficial
- ITABUNA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914802
- Fornecedoroficial
- MARCELO SOUSA GONCALVESCNPJ 44.883.034/0001-47
- Processooficial
- 23746.009072/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90082/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 221,40
- Valor globaloficial
- R$ 221,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE DE PRESSÃOALICATE DE PRESSÃO, MATERIAL FERRO, MORDENTE INFERIOR CURVO, ABERTURA DA BOCA28 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CROMO VENÁDIO, COMPRIMENTO 10 POL | 2 | R$ 26,22 | R$ 52,44 |
| ALICATE DESCASCAR FIOALICATE DESCASCAR FIO, MATERIAL AçO CARBONO, COMPRIMENTO 8 POLEGADAS CM,ACABAMENTO ERGONOMICO EM POLIPROPILENO E REVESTIMENTO EM BOR R,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CRIMPA TERMINAIS COM E SEM ISOLAMENTO… | 6 | R$ 28,16 | R$ 168,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 221,40
- A liquidarcalculado
- R$ 221,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000727 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 221,40 · a liquidar R$ 221,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 458 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 221,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000727 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000727 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.009072/2024-80
valor global após o termo: R$ 221,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443868
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 03:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.