Contrato federal · Empenho 2024NE000747 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO, PREGÃO N. 90114/2024 , CONFORME O PROCESSO ELETRONICO 23746.009255/2024-03, DOCUMENTO DE ORDEM 9.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA contratou E-LEVEN GROUP LTDA (CNPJ 36.040.646/0001-40) para: atender despesas com aquisição de material de laboratorio, pregão n. 90114/2024 , conforme o processo eletronico 23746.009255/2024-03, documento de ordem 9.. Valor global contratado: R$ 3.972,25. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIACNPJ 18.560.547/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 158720
- Local da unidadeoficial
- ITABUNA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914802
- Fornecedoroficial
- E-LEVEN GROUP LTDACNPJ 36.040.646/0001-40
- Processooficial
- 23746.009255/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90114/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.972,25
- Valor globaloficial
- R$ 3.972,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISPOSITIVO P, MEDIDAS ANTROPOMÉTRICASDISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS, TIPO* TIPO RÉGUA, MATERIAL* AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA E MADEIRA, ESCALA GRADUAÇÃO C/ ESCALA MÉTRICA- MM E CM, FAIXA MEDIÇÃO CERCA DE 1,0 M, COMPONENTE II C/… | 25 | R$ 158,89 | R$ 3.972,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.972,25
- A liquidarcalculado
- R$ 3.972,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000747 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.972,25 · a liquidar R$ 3.972,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 126 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.972,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000747 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000747 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.009255/2024-03
valor global após o termo: R$ 3.972,25 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443869
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.