Contrato federal · Empenho 2024NE000764 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DRAGA, PREGÃO N. 90071/2024 , CONFORME O PROCESSO ELETRONICO 23746.009312/2024-46, DOCUMENTO DE ORDEM 9.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA contratou DOUGLAS CORDEIRO LTDA (CNPJ 27.176.482/0001-91) para: atender despesas com aquisição de draga, pregão n. 90071/2024 , conforme o processo eletronico 23746.009312/2024-46, documento de ordem 9.. Valor global contratado: R$ 4.286,70. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIACNPJ 18.560.547/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 158720
- Local da unidadeoficial
- ITABUNA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914802
- Fornecedoroficial
- DOUGLAS CORDEIRO LTDACNPJ 27.176.482/0001-91
- Processooficial
- 23746.009312/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90071/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.286,70
- Valor globaloficial
- R$ 4.286,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DRAGADRAGA, MATERIAL CASCO AÇO INOX, COMPRIMENTO 150 MM, BOCA 150 MM, PONTAL 150 MM , COMPONENTES GUINCHO INOX, ROLDANA NÁILON E SUPORTE EMBARCAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE COLETA 3,54ML E PE… | 1 | R$ 4.286,70 | R$ 4.286,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.286,70
- A liquidarcalculado
- R$ 4.286,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000764 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.286,70 · a liquidar R$ 4.286,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3447 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.286,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000764 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000764 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.009312/2024-46
valor global após o termo: R$ 4.286,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443892
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.