Contrato federal · Empenho 2024NE000082 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS CAMPO MAIOR, CONFORME PREGÃO 90020/2024 E OFÍCIO 191/2024 - DAP.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS CAMPO MAIOR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou P.F MEOTTI LICITACOES LTDA (CNPJ 34.133.591/0001-97) para: valor empenhado referente aquisição de material eletrico para atender as demandas do campus campo maior, conforme pregão 90020/2024 e ofício 191/2024 - dap.. Valor global contratado: R$ 1.838,22. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS CAMPO MAIOR 155207
- Local da unidadeoficial
- CAMPO MAIOR/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2202208
- Fornecedoroficial
- P.F MEOTTI LICITACOES LTDACNPJ 34.133.591/0001-97
- Processooficial
- 23188.000466/2023-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.838,22
- Valor globaloficial
- R$ 1.838,22
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOTOR ELÉTRICOMOTOR ELÉTRICO, TIPO ELETRÔNICO, APLICAÇÃO PORTÃO DESLIZANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLUXO BAIXO, COM 2 CONTROLES, POTÊNCIA NOMINAL 1/4 HP | 1 | R$ 1.838,22 | R$ 1.838,22 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.838,22
- A liquidarcalculado
- R$ 1.838,22
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000082 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.838,22 · a liquidar R$ 1.838,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 530 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.838,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000082 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.000466/2023-64
valor global após o termo: R$ 1.838,22 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443917
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 18:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.