Contrato federal · Empenho 2024NE000368 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ATENDER AO GTO/DREX/SR/PF/MS
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou N SERVICOS DE ENGENHARIA EM PRODUCAO DE PLASTICOS 3D LTDA (CNPJ 28.800.804/0001-94) para: aquisição de materias para atender ao gto/drex/sr/pf/ms. Valor global contratado: R$ 7.800,00. Vigência de 30/12/2024 a 01/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS 200354
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- N SERVICOS DE ENGENHARIA EM PRODUCAO DE PLASTICOS 3D LTDACNPJ 28.800.804/0001-94
- Processooficial
- 08335.004495/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.800,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 01/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO DE ARMAMENTOTIPO: FUZIL COM LASER, MATERIAL: PLÁSTICO ABS, APLICAÇÃO: CURSO DE DEFESA PESSOAL E INSTRUÇÕES DE TIRO, ACESSÓRIOS: BATERIA, CARREGADOR, BANDOLEIRA, ALVO | 10 | R$ 280,00 | R$ 2.800,00 |
| ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO DE ARMAMENTOTIPO: FUZIL COM LASER, MATERIAL: PLÁSTICO ABS, APLICAÇÃO: CURSO DE DEFESA PESSOAL E INSTRUÇÕES DE TIRO, ACESSÓRIOS: BATERIA, CARREGADOR, BANDOLEIRA, ALVO | 10 | R$ 250,00 | R$ 2.500,00 |
| ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO DE ARMAMENTOACESSÓRIOS: BATERIA, CARREGADOR, BANDOLEIRA, ALVO, APLICAÇÃO: CURSO DE DEFESA PESSOAL E INSTRUÇÕES DE TIRO, MATERIAL: PLÁSTICO ABS, TIPO: FUZIL COM LASER | 10 | R$ 250,00 | R$ 2.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000368 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.800,00 · a liquidar R$ 7.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 410.000.228 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000368 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 01/06/2025
Empenho 2024NE000368 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000368 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08335.004495/2024-51
valor global após o termo: R$ 7.800,00 · vigência até 01/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443918
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 21:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.