Contrato federal · Empenho 2024NE000567 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO, ATA 26/2024, PREGÃO 90038/2024-158718.PROCESSO 23479.015772/2024-19
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA contratou E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA (CNPJ 37.165.739/0001-63) para: empenho referente a aquisição de material permanente - equipamentos para audio, video e foto, ata 26/2024, pregão 90038/2024-158718.processo 23479.015772/2024-19. Valor global contratado: R$ 18.510,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARACNPJ 18.657.063/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA 158718
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDACNPJ 37.165.739/0001-63
- Processooficial
- 23479.015772/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.510,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.510,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAOSUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO PEDESTAL, TAMANHO TELEVISORES LCD/LED/PLASMA 32" A 75", ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS AD… | 30 | R$ 617,00 | R$ 18.510,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.510,00
- A liquidarcalculado
- R$ 18.510,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000567 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 18.510,00 · a liquidar R$ 18.510,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 772 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.510,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000567 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000567 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.015772/2024-19
valor global após o termo: R$ 18.510,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443919
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 08:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.