Contrato federal · Empenho 2024NE000109 · Comprasnet Contratos
SRP 90800/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - NACIONAL PARA LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA - UASG:158154 - PROCESSO: 23305.021583.2024-69 - OFÍCIO Nº 111/2024 - DAA-SOR/…
IFSP - CAMPUS SOROCABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (CNPJ 01.795.809/0001-10) para: srp 90800/2024 - aquisição de material permanente - nacional para laboratório de tecnologia assistiva - uasg:158154 - processo: 23305.021583.2024-69 - ofício nº 111/2024 - daa-sor/drg/sor/ifsp - despacho 1748793 - setor…. Valor global contratado: R$ 9.854,25. Vigência de 18/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SOROCABA 158749
- Local da unidadeoficial
- SOROCABA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552205
- Fornecedoroficial
- A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDACNPJ 01.795.809/0001-10
- Processooficial
- 23305.021583.2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90800/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.854,25
- Valor globaloficial
- R$ 9.854,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS HUMANAS, FORMATO IMPRESSO | 18.770 | R$ 0,53 | R$ 9.854,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.854,25
- A liquidarcalculado
- R$ 9.854,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000109 · 18/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.854,25 · a liquidar R$ 9.854,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 112861 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 889,42
- 73543 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.431,03
- 23535 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.306,73
- 19264 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.213,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000109 · 18/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.021583.2024-69
valor global após o termo: R$ 9.854,25 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443933
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.