Contrato federal · Empenho 2024NE000137 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSNUMO TIC IFBA CAMPUS ILHEUS NO EXERCÍCIO DE 2024. PROCESSO SEI 23461.001827/2024-94.
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS ILHEUS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: nota de empenho para aquisição de materiais de cosnumo tic ifba campus ilheus no exercício de 2024. processo sei 23461.001827/2024-94.. Valor global contratado: R$ 16.140,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS ILHEUS 158587
- Local da unidadeoficial
- ILHÉUS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2913606
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 23461.001827/2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.140,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.140,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTOR CABO PAR TRANÇADOCONECTOR CABO PAR TRANÇADO, TIPO FÊMEA, MODELO RJ45, CATEGORIA 6, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO PONTO DE REDE | 1.000 | R$ 12,64 | R$ 12.640,00 |
| CONECTORCONECTOR, TIPO MACHO, APLICAÇÃO CABO DE REDE, CATEGORIA 6, PADRÃO RJ45 | 1.000 | R$ 0,57 | R$ 570,00 |
| PARAFUSO COM BUCHA E PORCAPARAFUSO COM BUCHA E PORCA, MATERIAL AÇO SAE 1070, REFERÊNCIA BUCHA 19 POLEGADAS, TIPO PORCA GAIOLA, APLICAÇÃO FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS E ATIVOS DO RACK , APRESENTAÇÃO KIT (01 PORCA 01 PARAFUSO) | 1.000 | R$ 2,93 | R$ 2.930,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.140,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.140,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000137 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.140,00 · a liquidar R$ 16.140,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.002.064 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.140,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000137 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23461.001827/2024-94
valor global após o termo: R$ 16.140,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443956
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 00:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.