Contrato federal · Empenho 2024NE000198 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA O IFMT CAMPUS CÁCERES - PROF. OLEGÁRIO BALDO.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CACERES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou MARCARI PRESTADORA DE SERVICO LTDA (CNPJ 42.365.778/0001-44) para: contratação de serviços de dedetização para o ifmt campus cáceres - prof. olegário baldo.. Valor global contratado: R$ 9.450,00. Vigência de 24/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CACERES 158334
- Local da unidadeoficial
- CÁCERES/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102504
- Fornecedoroficial
- MARCARI PRESTADORA DE SERVICO LTDACNPJ 42.365.778/0001-44
- Processooficial
- 23191.001222.2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00072/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 9.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 5.000 | R$ 0,15 | R$ 750,00 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 15.000 | R$ 0,13 | R$ 1.950,00 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 15.000 | R$ 0,15 | R$ 2.250,00 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 15.000 | R$ 0,30 | R$ 4.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.450,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000198 · 24/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.450,00 · a liquidar R$ 9.450,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 332 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000198 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23191.001222.2024-21
valor global após o termo: R$ 9.450,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443971
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 20:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.