Contrato federal · Empenho 2023NE000282 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA(PERSONAL TRAINER) DESTINADA AOS SERVIDORES DO IFRN - CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI.
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou 46.688.531 IRAPUAN BEZERRA DA SILVA FILHO (CNPJ 46.688.531/0001-10) para: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de profissional de educação física(personal trainer) destinada aos servidores do ifrn - campus são paulo do potengi.. Valor global contratado: R$ 10.000,00. Vigência de 23/12/2023 a 23/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 154840
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO DO POTENGI/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412609
- Fornecedoroficial
- 46.688.531 IRAPUAN BEZERRA DA SILVA FILHOCNPJ 46.688.531/0001-10
- Processooficial
- 23515.001590/2023-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.000,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2023
- Publicaçãooficial
- 23/12/2023
- Vigênciaoficial
- 23/12/2023 a 23/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ORIENTAÇÃO / EDUCAÇÃO - ATIVIDADE FÍSICA | 10 | R$ 1.000,00 | R$ 10.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000282 · 12/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 10.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000282 · 23/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000282 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.001590/2023-98
valor global após o termo: R$ 10.000,00 · vigência até 23/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443972
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.