Contrato federal · Empenho 2025NE000005 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA Nº 00091/2025 COM AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO IFMS CAMPUS COXIM, CONFORME SOLICITAÇÃO 4/2025 - CX-COMAT/CX-DIRA…
INST. FED. DO MS/CAMPUS COXIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou MERCADO FAVORITO DE COXIM LTDA (CNPJ 28.463.656/0001-60) para: atender a dispensa nº 00091/2025 com aquisições de gêneros alimentícios para atendimento da alimentação escolar no ifms campus coxim, conforme solicitação 4/2025 - cx-comat/cx-dirad/cx-dirge/cx-ifms/ifms alusivo ao proce…. Valor global contratado: R$ 2.145,95. Vigência de 24/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS COXIM 158451
- Local da unidadeoficial
- COXIM/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003306
- Fornecedoroficial
- MERCADO FAVORITO DE COXIM LTDACNPJ 28.463.656/0001-60
- Processooficial
- 23347.011838.2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00091/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.145,95
- Valor globaloficial
- R$ 2.145,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/01/2025
- Vigênciaoficial
- 24/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIOSapresentação: peça inteira, estado de conservação: resfriado(a), tipo preparação: defumado, variedade: presunto de pernil | 12 | R$ 34,90 | R$ 418,80 |
| FARINHA DE ROSCAapresentação: granulos finos/médios, base: de pão torrado | 20 | R$ 7,49 | R$ 149,80 |
| CONDIMENTOapresentação: desidratado, tipo: orégano | 5 | R$ 15,49 | R$ 77,45 |
| PÁPRICA DEFUMADA, EM PÓapresentação: pó, tipo: páprica | 500 | R$ 2,89 | R$ 1.445,00 |
| AMIDObase: de milho, grupo: fécula | 10 | R$ 5,49 | R$ 54,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.084,11
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.084,11
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000005 · 24/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.084,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.084,11
Faturas
- 10016 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 174,93
- 9656 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 86,73
- 9522 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 227,22
- 9496 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 595,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000005 · 24/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000005 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.011838.2024-99
valor global após o termo: R$ 2.145,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443995
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 12:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.