Contrato federal · Empenho 2024NE001384 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COLDRE EM KYDEX COM LANTERNA E RED DOT, NO INTERESSE DA SECOL/DPC/CGPLAM/DLOG/PF, REFERENTE AO ITEM 40, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/202…
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou CORDOVA SCHRAMM COMERCIO DE COLDRES E ACESSORIOS LTDA (CNPJ 39.847.418/0001-74) para: aquisição de coldre em kydex com lanterna e red dot, no interesse da secol/dpc/cgplam/dlog/pf, referente ao item 40, ata de registro de preços 12/2023 e pregão eletrônico nº 03/2023-sr/pf/sc (uasg 200370).. Valor global contratado: R$ 62.525,00. Vigência de 05/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CORDOVA SCHRAMM COMERCIO DE COLDRES E ACESSORIOS LTDACNPJ 39.847.418/0001-74
- Processooficial
- 08200.027451/2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 62.525,00
- Valor globaloficial
- R$ 62.525,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2024
- Publicaçãooficial
- 05/09/2024
- Vigênciaoficial
- 05/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLDRECOLDRE, TIPO VELADO, MATERIAL KYDEX, COR PRETO, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS PARA PISTOLA G17/G19 | 205 | R$ 305,00 | R$ 62.525,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 62.525,00
- A liquidarcalculado
- R$ 62.525,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001384 · 05/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 62.525,00 · a liquidar R$ 62.525,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 001742 · emitida 18/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 62.525,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001384 · 05/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001384 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.027451/2024-25
valor global após o termo: R$ 62.525,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444008
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.