Contrato federal · Empenho 2024NE000091 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA, GRÁFICA E OUTROS RELEVANTES PARA EVENTOS NO IFRJ CAMPUS RIO DE JANEIRO - 42ª SEMANA DA QUIMICA - SHEILA ALBERT DOS REIS - 23275.000327/2023-51…
CAMPUS RIO DE JANEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou META EMPREEDIMENTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.581.468/0001-70) para: aquisição de materiais de papelaria, gráfica e outros relevantes para eventos no ifrj campus rio de janeiro - 42ª semana da quimica - sheila albert dos reis - 23275.000327/2023-51 - pregão eletrônico - 08/2023. Valor global contratado: R$ 4.003,50. Vigência de 10/09/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS RIO DE JANEIRO 158502
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- META EMPREEDIMENTOS E SERVICOS LTDACNPJ 10.581.468/0001-70
- Processooficial
- 23275.000327/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.003,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.003,50
- Assinaturaoficial
- 10/09/2024
- Publicaçãooficial
- 10/09/2024
- Vigênciaoficial
- 10/09/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA | 2 | R$ 182,95 | R$ 365,90 |
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA | 2 | R$ 81,80 | R$ 163,60 |
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA | 120 | R$ 28,95 | R$ 3.474,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.003,50
- A liquidarcalculado
- R$ 839,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.163,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000091 · 10/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.003,50 · a liquidar R$ 839,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.163,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000091 · 10/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23275.000327/2023-51
valor global após o termo: R$ 4.003,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444011
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.