Contrato federal · Empenho 2024NE000015 · Comprasnet Contratos
VALOR QUEM EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME DESPACHO (SEI 6463400). CENTRO DE CUSTOS 255A16.
COORDENACAO REGIONAL DE CACOAL/RO (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI (CNPJ 22.107.863/0001-03) para: valor quem empenhamos para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios e material de copa e cozinha, conforme despacho (sei 6463400). centro de custos 255a16.. Valor global contratado: R$ 9.271,26. Vigência de 03/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DE CACOAL/RO 194003
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELICNPJ 22.107.863/0001-03
- Processooficial
- 08750.000057/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.271,26
- Valor globaloficial
- R$ 9.271,26
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/04/2024
- Vigênciaoficial
- 03/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELAPLICAÇÃO: ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE, CAPACIDADE: 180, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR: BRANCO, MATERIAL: POLIESTIRENO | 20 | R$ 119,99 | R$ 2.399,80 |
| COPO DESCARTÁVELAPLICAÇÃO: CAFÉ, CAPACIDADE: 50, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR: BRANCO, MATERIAL: POLIESTIRENO | 4 | R$ 119,99 | R$ 479,96 |
| AÇÚCARPRAZO VALIDADE MÍNIMO: 12 MESES, TIPO: CRISTAL | 50 | R$ 7,89 | R$ 394,50 |
| CAFÉAPRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO, EMPACOTAMENTO: VÁCUO, INTENSIDADE: INTENSA OU EXTRA FORTE, TIPO: TRADICIONAL | 300 | R$ 19,99 | R$ 5.997,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.271,26
- A liquidarcalculado
- R$ 3.396,15
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.875,11
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000015 · 03/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.271,26 · a liquidar R$ 3.396,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.875,11
Faturas
- 000.117.726 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.396,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000015 · 03/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08750.000057/2024-13
valor global após o termo: R$ 9.271,26 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444024
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.