Contrato federal · Empenho 2024NE000177 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 90525/2024 - UASG 158154 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSO: 23434.001954.2024-11 – PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS - ENTREGA: CONFORME ENDEREÇO DO EMITENTE ACIMA - TE…
IFSP - CAMPUS MATAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 55.095.873 JOAO VITOR DA SILVA DE SOUZA (CNPJ 55.095.873/0001-17) para: dispensa 90525/2024 - uasg 158154 - aquisição de material de consumo - processo: 23434.001954.2024-11 – prazo de entrega 30 dias - entrega: conforme endereço do emitente acima - termo referencia ou projeto básico integra…. Valor global contratado: R$ 72,00. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS MATAO 158711
- Local da unidadeoficial
- MATÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3529302
- Fornecedoroficial
- 55.095.873 JOAO VITOR DA SILVA DE SOUZACNPJ 55.095.873/0001-17
- Processooficial
- 23434.001954.2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90525/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 72,00
- Valor globaloficial
- R$ 72,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JARRAJARRA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 02 L, MODELO COM TAMPA E ALÇA, APLICAÇÃOÁGUA/SUCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISA, SEM TAMPA | 2 | R$ 36,00 | R$ 72,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 72,00
- A liquidarcalculado
- R$ 72,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000177 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 72,00 · a liquidar R$ 72,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6118222 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 72,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000177 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23434.001954.2024-11
valor global após o termo: R$ 72,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444053
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.