Contrato federal · Empenho 2024NE000158 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REAGENTES NÃO CONTROLADOS PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NOS LABORATÓRIOS E AMBIENTES TECNOLÓGICOS DO IFRJ CAMPUS RIO DE JANEIRO NATASHA XAVIER DOS SANTOS - 23275.0005…
CAMPUS RIO DE JANEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou INTERJET COMERCIAL LTDA (CNPJ 59.403.410/0001-26) para: aquisição de reagentes não controlados para abastecimento e reposição nos laboratórios e ambientes tecnológicos do ifrj campus rio de janeiro natasha xavier dos santos - 23275.000504/2021-77 - pregão - 03/2023. Valor global contratado: R$ 21.227,38. Vigência de 24/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS RIO DE JANEIRO 158502
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- INTERJET COMERCIAL LTDACNPJ 59.403.410/0001-26
- Processooficial
- 23275.000504/2021-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.227,38
- Valor globaloficial
- R$ 21.227,38
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Publicaçãooficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LAURIL SULFATO DE SÓDIO | 600 | R$ 13,99 | R$ 8.394,00 |
| AMPICILINA | 15 | R$ 488,26 | R$ 7.323,86 |
| ACETATO DE MERCÚRIO | 200 | R$ 8,56 | R$ 1.712,00 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5 | 2 | R$ 153,96 | R$ 307,92 |
| DIMETILSULFÓXIDO (DMSO) | 10 | R$ 348,96 | R$ 3.489,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.227,38
- A liquidarcalculado
- R$ 21.227,38
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000158 · 24/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.227,38 · a liquidar R$ 21.227,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13161 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.227,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000158 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23275.000504/2021-77
valor global após o termo: R$ 21.227,38 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444070
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.