Contrato federal · Empenho 2024NE000202 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 82/2024
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS (MINISTERIO DAS COMUNICACOES) contratou CAPITAL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 50.767.768/0001-63) para: aquisição de materiais médicos hospitalares, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência 82/2024. Valor global contratado: R$ 830,10. Vigência de 26/09/2024 a 28/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS COMUNICACOESCNPJ 37.753.638/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS 410004
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CAPITAL MANUTENCAO E SERVICOS LTDACNPJ 50.767.768/0001-63
- Processooficial
- 53115.013584/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 830,10
- Valor globaloficial
- R$ 830,10
- Assinaturaoficial
- 26/09/2024
- Vigênciaoficial
- 26/09/2024 a 28/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTETOSCÓPIO USO EM SAÚDEESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR, ACESSÓRIOS OLIVAS ANATÔMICAS PVC, HASTE HASTEAÇO INOX, TUBO TUBO "Y" PVC, AUSCULTADOR AUSCULTADOR AÇO INOX C/ ANEL DEBORRACHA, TAMANHO ADULTO | 5 | R$ 19,50 | R$ 97,50 |
| TERMÔMETROTERMÔMETRO, TIPO LASER DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA- 50°C A 300 °C,ELEMENTO EXPANSÃO INFRAVERMELHO, MATERIAL PLÁSTICO, PRECISÃO +/- 2 °C,ALIMENTAÇÃO BATERIA/ PILHA | 10 | R$ 60,26 | R$ 602,60 |
| MÁSCARA MULTIUSOMÁSCARA MULTIUSO, MATERIAL POLIÉSTER E ALGODÃO, TIPO USO REUTILIZÁVEL,FINALIDADE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, TRIPLA CAMADA, TIPO CORREIA AJUSTE C/ ELÁSTICOORELHAS, TAMANHO ADULTO, COR COM COR, CARACTERÍSTICA… | 100 | R$ 1,30 | R$ 130,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 830,10
- A liquidarcalculado
- R$ 830,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000202 · 26/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 830,10 · a liquidar R$ 830,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE800007 · 26/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.205 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 830,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000202 · 26/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53115.013584/2024-38
valor global após o termo: R$ 830,10 · vigência até 28/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444090
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.