Contrato federal · Empenho 2025NE000091 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA A UNIDADE AGU EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA 53/2025, PCNP 28/2025, NO PROCESSO 00…
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 3ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (CNPJ 04.691.691/0001-78) para: contratação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto para a unidade agu em são josé do rio preto/sp, conforme contratação direta 53/2025, pcnp 28/2025, no processo 00589.002572/2023-64. exercicio 2025.. Valor global contratado: R$ 1.997,16. Vigência de 03/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 3ª REGIAO 110099
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOCNPJ 04.691.691/0001-78
- Processooficial
- 00589.002572/2023-64
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00053/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.997,16
- Valor globaloficial
- R$ 1.997,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/02/2025
- Vigênciaoficial
- 03/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIOFornecimento de Água e Coleta de Esgoto Sanitário para as unidades PSF e PSU São José do Rio Preto/SP | 1 | R$ 1.997,16 | R$ 1.997,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.693,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.693,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000091 · 03/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.693,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.693,90
Faturas
- AGUA/AGU/SRR/06 · emitida 20/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.111,92
- AGUA/AGU/SRR/05 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.111,92
- AGUA/AGU/SRR/04 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.023,96
- AGUA/AGU/SRR/03 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 684,92
- AGUA/AGU/SRR/02 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 658,80
- AGUA/AGU/SRR/01 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 350,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000091 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000091 · 03/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00589.002572/2023-64
valor global após o termo: R$ 1.997,16 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444098
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 16/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.