Contrato federal · Empenho 2024NE000480 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESPECIFICADOS NA RELAÇÃO DE ITENS DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 90013/2024, QUE É PARTE INTEGRANTE DA ATA 3/202…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou JET COMERCIO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA. (CNPJ 48.560.136/0001-82) para: registro de preços para a eventual aquisição de materiais de expediente, especificados na relação de itens do edital de licitação nº 90013/2024, que é parte integrante da ata 3/2024.. Valor global contratado: R$ 1.668,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC 200370
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- JET COMERCIO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.CNPJ 48.560.136/0001-82
- Processooficial
- 08490.007825/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.668,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.668,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA HIDROGRÁFICACANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, ESPESSURA ESCRITA FINA, COR CARGA PRETA, APLICAÇÃO CD/DVD | 500 | R$ 1,43 | R$ 715,00 |
| CANETA MARCA-TEXTOCANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FIBRA CHAMFRADA, COR AMARELA | 500 | R$ 0,67 | R$ 335,00 |
| BLOCO RECADOBLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL RECICLADO, COR BRANCA, LARGURA 76 MM, COMPRIMENTO 76 MM, QUANTIDADE FOLHAS 500 UN | 300 | R$ 2,06 | R$ 618,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.668,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.668,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000480 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.668,00 · a liquidar R$ 1.668,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 303 · emitida 06/02/2025 · Siafi ErroR$ 1.668,00
- 282 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.668,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000480 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000480 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08490.007825/2024-78
valor global após o termo: R$ 1.668,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444112
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.