Contrato federal · Empenho 2024NE000093 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA FARDAMENTO ESCOLAR. PARTICIPAÇÃO PREGÃO 90002/2024 - UASG 158464. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2024. PROCESSO: 23736.034011/2023-40.
IFPE - CAMPUS OLINDA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou JMM CONFECCOES LTDA (CNPJ 48.796.844/0001-17) para: atender despesa com aquisição de camisas para fardamento escolar. participação pregão 90002/2024 - uasg 158464. ata de registro de preço nº 15/2024. processo: 23736.034011/2023-40.. Valor global contratado: R$ 22.011,59. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS OLINDA 155216
- Local da unidadeoficial
- OLINDA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2609600
- Fornecedoroficial
- JMM CONFECCOES LTDACNPJ 48.796.844/0001-17
- Processooficial
- 23736.034011/2023-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.011,59
- Valor globaloficial
- R$ 22.011,59
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL MALHA FAVO (33% VISCOSE E 67% POLIÉSTER), TIPO MANGA CURTA, TIPO COLARINHO EM V, COR BRANCA, TAMANHO P, M, G E GG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GOLA E GALÃO COM LISTAS, TIPO CA… | 1.721 | R$ 12,79 | R$ 22.011,59 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.011,59
- A liquidarcalculado
- R$ 22.011,59
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000093 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.011,59 · a liquidar R$ 22.011,59 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 523 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.011,59
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000093 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23736.034011/2023-40
valor global após o termo: R$ 22.011,59 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444130
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.