Contrato federal · Empenho 2024NE000096 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS/APARELHOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. PARTICIPAÇÃO PREGÃO Nº 90002/2024. UASG 158478/2024. PROCESSO: 23736.031027/2023-98.
IFPE - CAMPUS OLINDA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou FRONT COMERCIAL LTDA (CNPJ 43.731.740/0001-00) para: atender despesa com aquisição de ferramentas e materiais/aparelhos de manutenção predial. participação pregão nº 90002/2024. uasg 158478/2024. processo: 23736.031027/2023-98.. Valor global contratado: R$ 206,00. Vigência de 07/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS OLINDA 155216
- Local da unidadeoficial
- OLINDA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2609600
- Fornecedoroficial
- FRONT COMERCIAL LTDACNPJ 43.731.740/0001-00
- Processooficial
- 23736.031027/2023-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 206,00
- Valor globaloficial
- R$ 206,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2024
- Vigênciaoficial
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROLO PINTURA PREDIALROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ DE CARNEIRO, COMPRIMENTO 23 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO | 10 | R$ 16,50 | R$ 165,00 |
| ROLO PINTURA PREDIALROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ DE CARNEIRO, ALTURA 5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO EM TUBO PLASTICO RESISTENTE | 10 | R$ 4,10 | R$ 41,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 206,00
- A liquidarcalculado
- R$ 206,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000096 · 07/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 206,00 · a liquidar R$ 206,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4093 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 206,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000096 · 07/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23736.031027/2023-98
valor global após o termo: R$ 206,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444131
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.