Contrato federal · Empenho 2024NE000557 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE SWITCH 48 PORTAS - SI 35 - 2023PR000045-FJF - SC 034-SETI/2024/319889 DE 04 DEZ 24 - CARONA 004/2024
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou MMKM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 47.889.393/0001-08) para: aquisicao de switch 48 portas - si 35 - 2023pr000045-fjf - sc 034-seti/2024/319889 de 04 dez 24 - carona 004/2024. Valor global contratado: R$ 42.000,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- MMKM COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 47.889.393/0001-08
- Processooficial
- 2023PR000045-FJF
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00045/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 42.000,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Publicaçãooficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 50 UN, TIPO PORTAS 1000 BASE T, VELOCIDADE PORTA 48 PORTAS DE 1000MBPS E 2 PORTAS DE 10GBPS, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SELEÇÃO AUTOM… | 2 | R$ 21.000,00 | R$ 42.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 42.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000557 · 04/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 42.000,00 · a liquidar R$ 42.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 139 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000557 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000557 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023PR000045-FJF
valor global após o termo: R$ 42.000,00 · vigência até 31/12/2024
Termo de Encerramento 2024NE000557 · 04/12/2024
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444181
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 20:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.