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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2024NE000223 · Comprasnet Contratos

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI, CONFORME PREGÃO 90023/2024 - UASG 158121.

INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou RC RAMOS COMERCIO LTDA (CNPJ 07.048.323/0001-02) para: empenho referente a despesa com aquisição de material de consumo para atender as demandas do campus são paulo do potengi, conforme pregão 90023/2024 - uasg 158121.. Valor global contratado: R$ 2.342,20. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
Unidade (UASG)oficial
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 154840
Local da unidadeoficial
SÃO PAULO DO POTENGI/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412609
Fornecedoroficial
RC RAMOS COMERCIO LTDACNPJ 07.048.323/0001-02
Processooficial
23515.001051.2024-30
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90023/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.342,20
Valor globaloficial
R$ 2.342,20
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
04/12/2024
Vigênciaoficial
04/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FIBRA SINTÉTICA, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCRITA 2MM, PONTA ARREDONDADA28R$ 37,68R$ 1.055,04
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FIBRA SINTÉTICA, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCRITA 2MM, PONTA ARREDONDADA28R$ 45,97R$ 1.287,16

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.342,20
A liquidarcalculado
R$ 2.342,20
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000223 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.342,20 · a liquidar R$ 2.342,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 17916 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.342,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000223 · 04/12/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000223 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.001051.2024-30

    valor global após o termo: R$ 2.342,20 · vigência até 31/12/2024

FornecedorRC RAMOS COMERCIO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RNVer o mercado de Rio Grande do Norte →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 444249
Lido da fonte em
27/10/2026, 20:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
22/10/2026, 08:58

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.