Contrato federal · Empenho 2024NE000343 · Comprasnet Contratos
PROT.:150908(1360,00){RE 119/2024:}$ - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA (PPGQ) – PROAP CONFORME AUTORIZAÇÃO SOR N 0351818
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI contratou FARED COMERCIAL LTDA (CNPJ 07.259.386/0001-08) para: prot.:150908(1360,00){re 119/2024:}$ - programa de pós-graduação em química (ppgq) – proap conforme autorização sor n 0351818. Valor global contratado: R$ 1.360,00. Vigência de 04/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAICNPJ 35.840.659/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI 156678
- Local da unidadeoficial
- JATAÍ/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5211909
- Fornecedoroficial
- FARED COMERCIAL LTDACNPJ 07.259.386/0001-08
- Processooficial
- 23854.006726/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90202/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.360,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.360,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2024
- Vigênciaoficial
- 04/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO LABORATÓRIOFILTRO LABORATÓRIO, TIPO PARA SERINGA, MATERIAL PTFE, POROSIDADE 0,2 µM,DIMENSÕES CERCA DE 15 MM | 5 | R$ 194,00 | R$ 970,00 |
| ELETRODO LABORATÓRIOELETRODO LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, FORMATO RETO, DIMENSÕES CERCA DE 10 CM,PREENCHIMENTO HG/ HG2CL2 | 1 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| BOMBONABOMBONA, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 5 L, APLICAÇÃO TRANSPORTECOMBUSTÍVEL, DIMENSÕES 29CM X 20CM X 13CM | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.360,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000343 · 04/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.360,00 · a liquidar R$ 1.360,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5140 · emitida 16/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.360,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000343 · 04/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000343 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23854.006726/2024-96
valor global após o termo: R$ 1.360,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444251
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 05:55
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 06:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.