Contrato federal · Empenho 2024NE000085 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO , MATERIAL DE COPA E COZINHA, CANECA DE CERÂMICA E GARRAFA DE ALUMÍNIO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SR DNIT ROI, SEI 19802363.
SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou R I SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA (CNPJ 03.673.853/0001-82) para: despesa com a aquisição de bens de consumo , material de copa e cozinha, caneca de cerâmica e garrafa de alumínio, para atendimento das necessidades da sr dnit roi, sei 19802363.. Valor global contratado: R$ 1.919,20. Vigência de 17/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0007-04
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT 393014
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- R I SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDACNPJ 03.673.853/0001-82
- Processooficial
- 50622.004153/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00049/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.919,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.919,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFAmaterial: alumínio, capacidade: 600, características adicionais: com tampa roscável e mosquetão colorido, tipo: squeeze | 8 | R$ 39,90 | R$ 319,20 |
| CANECA CERÂMICAcapacidade: 300, altura: 9,50, diâmetro: 8, tipo uso: alimentos líquidos, características adicionais: personalizado | 50 | R$ 32,00 | R$ 1.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.919,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.919,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000085 · 17/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.919,20 · a liquidar R$ 1.919,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 808007 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.919,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000085 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50622.004153/2024-62
valor global após o termo: R$ 1.919,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444281
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 00:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.