Contrato federal · Empenho 2024NE000228 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DE COMPRA/16/CCL, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCUL…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou BERNADETE R. DE SOUZA (CNPJ 19.585.691/0001-60) para: empenho para atender despesa com aquisição de material de expediente, de acordo com a solicitação de compra/16/ccl, devidamente autorizada pelo ordenador de despesa. empenho vinculado às normas do edital srp 28/2023 da u…. Valor global contratado: R$ 15,00. Vigência de 26/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- BERNADETE R. DE SOUZACNPJ 19.585.691/0001-60
- Processooficial
- 23243.005784/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00028/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15,00
- Valor globaloficial
- R$ 15,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/04/2024
- Publicaçãooficial
- 26/04/2024
- Vigênciaoficial
- 26/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CINTA ELÁSTICACINTA ELÁSTICA, MATERIAL LÁTEX, TAMANHO 18, COR AMARELA, APLICAÇÃO ORGANIZAÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE | 3 | R$ 5,00 | R$ 15,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000228 · 26/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15,00 · a liquidar R$ 15,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11238 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000228 · 26/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000228 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.005784/2023-18
valor global após o termo: R$ 15,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444323
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 23:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.