Contrato federal · Empenho 2024NE000541 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DE MANUTENÇÕES DA CSG-IFRO / CAMPUS COLORADO DO OESTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA 276/2024/COL-CCL, DEVIDAMENTE AUTORIZADO…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou BERNADETE R. DE SOUZA (CNPJ 19.585.691/0001-60) para: aquisição de materiais de construção para atender demanda de manutenções da csg-ifro / campus colorado do oeste. conforme pedido de compra 276/2024/col-ccl, devidamente autorizado plo ordenador de despesa. compra vincula…. Valor global contratado: R$ 2.117,57. Vigência de 30/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- BERNADETE R. DE SOUZACNPJ 19.585.691/0001-60
- Processooficial
- 23243.013689/2023-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00058/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.117,57
- Valor globaloficial
- R$ 2.117,57
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2024
- Publicaçãooficial
- 30/10/2024
- Vigênciaoficial
- 30/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELHATELHA, MATERIAL FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 244 CM, LARGURA 110 CM, ESPESSURA 5 MM | 20 | R$ 88,80 | R$ 1.776,00 |
| PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADOPARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO, MATERIAL AÇO CARBONO, COMPRIMENTO 110 MM, DIÂMETRO 5 16 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ARRUELA METAL E ARRUELA BORRACHA | 2 | R$ 148,74 | R$ 297,48 |
| BROCA CHATABROCA CHATA, MATERIAL ACO SAE 1066, DIAMETRO 5/8 POL, COMPRIMENTO 157 MM, PESO 562 G, APLICAÇÃO MADEIRA | 1 | R$ 44,09 | R$ 44,09 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.117,57
- A liquidarcalculado
- R$ 2.117,57
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000541 · 30/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.117,57 · a liquidar R$ 2.117,57 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11234 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.117,57
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000541 · 30/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000541 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.013689/2023-80
valor global após o termo: R$ 2.117,57 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444324
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.