Contrato federal · Empenho 2024NE000628 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÕES PREDIAIS DOS ALOJAMENTOS ESTUDANTIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 327/2024/COL-CCL, DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E AUTORIZAD…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou BERNADETE R. DE SOUZA (CNPJ 19.585.691/0001-60) para: atender despesa com aquisição de material para manutenções prediais dos alojamentos estudantis, conforme solicitação de compra 327/2024/col-ccl, devidamente justificada e autorizada pelo ordenador de despesa. empenho vin…. Valor global contratado: R$ 6.122,16. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- BERNADETE R. DE SOUZACNPJ 19.585.691/0001-60
- Processooficial
- 23243.013689/2023-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00058/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.122,16
- Valor globaloficial
- R$ 6.122,16
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Publicaçãooficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PILHA RECARREGAVEL | 15 | R$ 9,96 | R$ 149,40 |
| LÂMPADA LED | 5 | R$ 109,88 | R$ 549,40 |
| LÂMPADA LED | 10 | R$ 79,91 | R$ 799,10 |
| LÂMPADA LED | 10 | R$ 21,76 | R$ 217,60 |
| LÂMPADA LED | 10 | R$ 9,98 | R$ 99,80 |
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃO | 4 | R$ 43,72 | R$ 174,88 |
| CURVA ELETRODUTO | 5 | R$ 6,25 | R$ 31,25 |
| CURVA ELETRODUTO | 5 | R$ 4,96 | R$ 24,80 |
| CURVA ELETRODUTO | 8 | R$ 7,48 | R$ 59,84 |
| CURVA ELETRODUTO | 5 | R$ 2,35 | R$ 11,75 |
| CONEXÃO HIDRÁULICA | 2 | R$ 8,00 | R$ 16,00 |
| CONEXÃO HIDRÁULICA | 12 | R$ 7,95 | R$ 95,40 |
| VASO SANITÁRIO | 3 | R$ 499,00 | R$ 1.497,00 |
| CIMENTO PORTLAND | 20 | R$ 63,99 | R$ 1.279,80 |
| PORCA | 300 | R$ 0,33 | R$ 99,00 |
| PARAFUSO COM BUCHA E PORCA | 7 | R$ 3,14 | R$ 21,98 |
| PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO | 1 | R$ 148,74 | R$ 148,74 |
| PARAFUSO | 50 | R$ 1,45 | R$ 72,50 |
| PARAFUSO | 100 | R$ 1,18 | R$ 118,00 |
| PARAFUSO | 50 | R$ 1,21 | R$ 60,50 |
| GANCHO FERRAGEM | 20 | R$ 0,91 | R$ 18,20 |
| PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE | 110 | R$ 0,91 | R$ 100,10 |
| PARAFUSO | 150 | R$ 0,50 | R$ 75,00 |
| PARAFUSO CABEÇA CHATA | 50 | R$ 0,36 | R$ 18,00 |
| DOBRADIÇA PORTEIRA | 6 | R$ 37,45 | R$ 224,70 |
| DOBRADIÇA PORTEIRA | 6 | R$ 26,57 | R$ 159,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.122,16
- A liquidarcalculado
- R$ 6.122,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000628 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.122,16 · a liquidar R$ 6.122,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11232 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.122,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000628 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000628 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.013689/2023-80
valor global após o termo: R$ 6.122,16 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444325
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.