Contrato federal · Empenho 2024NE001561 · Comprasnet Contratos

PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROGRAMA UAB- CAPES - PROF. HISTÓRIA PROC. 23089.031960/2024-70 AUTORIZAÇÃO SEI 2430126 CAMPUS GUARULHOS

Name: Contrato 2024NE001561 — UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 81.243.735/0019-77) para: para atender aquisição de equipamentos - programa uab- capes - prof. história proc. 23089.031960/2024-70 autorização sei 2430126 campus guarulhos. Valor global contratado: R$ 10.277,00. Vigência de 01/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
Unidade (UASG)oficial: UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: POSITIVO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 81.243.735/0019-77
Processooficial: 23089.031960/2024-70
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00006/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 10.277,00
Valor globaloficial: R$ 10.277,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 01/11/2024
Vigênciaoficial: 01/11/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR…	2	R$ 5.138,50	R$ 10.277,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 10.277,00
A liquidarcalculado: R$ 10.277,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE001561 · 01/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.277,00 · a liquidar R$ 10.277,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

337823 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.277,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE001561 · 01/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001561 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.031960/2024-70
valor global após o termo: R$ 10.277,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorPOSITIVO TECNOLOGIA S.A. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 444327
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 11:55

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.