Contrato federal · Contrato 00004/2025 · Comprasnet Contratos
TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS ORIUNDO DA ATA SRP 004/2024, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA PARA O CAMPUS DOS MALÊS
UNILAB/CAMPUS DOS MALES (UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA) contratou DANILO COMERCIO E SERVICOS LIMITADA (CNPJ 43.529.887/0001-12) para: termo de contrato para aquisição de aparelhos eletrodomésticos oriundo da ata srp 004/2024, cujo objeto é o fornecimento de purificador de água para o campus dos malês. Valor global contratado: R$ 1.479,80. Vigência de 03/02/2025 a 03/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRACNPJ 12.397.930/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNILAB/CAMPUS DOS MALES 158634
- Local da unidadeoficial
- SÃO FRANCISCO DO CONDE/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2929206
- Fornecedoroficial
- DANILO COMERCIO E SERVICOS LIMITADACNPJ 43.529.887/0001-12
- Processooficial
- 23804.001503/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.479,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.479,80
- Assinaturaoficial
- 03/02/2025
- Publicaçãooficial
- 05/02/2025
- Vigênciaoficial
- 03/02/2025 a 03/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUAAPARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO DUPLA FILTRAGEM, VOLTAGEM BIVOLT V, CAPACIDADE 2 L, VAZÃO 45 L/H, MATERIAL GABINETE POLIPROPILENO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 1 L/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEI… | 2 | R$ 739,90 | R$ 1.479,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.479,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.479,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000037 · 16/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 739,90 · a liquidar R$ 739,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000045 · 24/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 739,90 · a liquidar R$ 739,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 531 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 739,90
- 530 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 739,90
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444339
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.