Contrato federal · Empenho 2024NE000089 · Comprasnet Contratos
SRP Nº 0022/2023 - UASG 158154 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DE FÍSICA - PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - SETOR SOLICITANTE: OFÍCIO Nº 39/2024 - DA…
IFSP - CAMPUS SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 18.527.195/0001-98) para: srp nº 0022/2023 - uasg 158154 - aquisições de equipamentos para área de física - prazo de entrega: 60 dias conforme termo de referência - setor solicitante: ofício nº 39/2024 - dad-spo/drg/spo/ifsp - conforme autorizaçã…. Valor global contratado: R$ 4.910,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO PAULO 158270
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 18.527.195/0001-98
- Processooficial
- 23306.007480/2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.910,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.910,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO INSTRUÇÃOAparato para estudo da 46 - Transformação de energia mecânica em elétrica conf orme termo de referência e anexos | 5 | R$ 982,00 | R$ 4.910,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.910,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.910,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000089 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.910,00 · a liquidar R$ 4.910,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2742 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.910,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000089 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23306.007480/2024-86
valor global após o termo: R$ 4.910,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444377
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 15:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.