Contrato federal · Empenho 2024NE000091 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 00175/2024 - UG 158154 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ETIQUETAS DE CONTROLE PATRIMONIAL PERSONALIZADAS - CAMPUS SÃO PAULO - PROCESSO: SUAP: 23306.007677/2024-15 - SE…
IFSP - CAMPUS SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou TECNOGOV COMERCIAL LTDA (CNPJ 45.319.408/0001-69) para: dispensa 00175/2024 - ug 158154 - aquisição de material de consumo - etiquetas de controle patrimonial personalizadas - campus são paulo - processo: suap: 23306.007677/2024-15 - setor solicitante cpa/spo - conforme dfd n…. Valor global contratado: R$ 966,48. Vigência de 17/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO PAULO 158270
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- TECNOGOV COMERCIAL LTDACNPJ 45.319.408/0001-69
- Processooficial
- 23306.007677/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00175/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 966,48
- Valor globaloficial
- R$ 966,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIALConfecção de Plaqueta de Identificação Patrimonial. Etiqueta poliéster Cromo Fosco (Impressão: Instituto Federal de São Paulo) 42mm X 15mm com 1.000 etiquetas cada rolo. | 8 | R$ 120,81 | R$ 966,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 966,48
- A liquidarcalculado
- R$ 966,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000091 · 17/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 966,48 · a liquidar R$ 966,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 976 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 966,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000091 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23306.007677/2024-15
valor global após o termo: R$ 966,48 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444379
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.