Contrato federal · Contrato 00008/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE VÍDEO WALL, POR LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO, PELO MENOR PREÇO, DE FORMA A PROPICIAR A MODERNIZAÇÃO DO CENTRO…
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 58.619.404/0008-14) para: contratação de empresa para fornecimento de solução de vídeo wall, por licitação na modalidade de pregão eletrônico, pelo menor preço, de forma a propiciar a modernização do centro gestor e operacional do sistema de prot…. Valor global contratado: R$ 869.703,00. Vigência de 03/02/2025 a 03/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDACNPJ 58.619.404/0008-14
- Processooficial
- 60090.000214/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 754.703,00
- Valor globaloficial
- R$ 869.703,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.379.109,00
- Assinaturaoficial
- 03/02/2025
- Publicaçãooficial
- 05/02/2025
- Vigênciaoficial
- 03/02/2025 a 03/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TREINAMENTO INFORMÁTICA - EQUIPAMENTO / HARDWARE | 1 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 |
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM / DESMONTAGEM - REMANEJAMENTO COM TRANSPORTE DE MAQUINAS / EQUIPAMENTOS | 4 | R$ 66.000,00 | R$ 264.000,00 |
| SWITCH | 1 | R$ 20.600,00 | R$ 20.600,00 |
| AMPLIFICADOR SOM | 1 | R$ 32.000,00 | R$ 32.000,00 |
| MICROFONE | 3 | R$ 26.001,00 | R$ 78.003,00 |
| MICROFONE | 1 | R$ 30.600,00 | R$ 30.600,00 |
| PLACA SOM | 1 | R$ 43.000,00 | R$ 43.000,00 |
| APRESENTADOR MULTIMÍDIA | 1 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 |
| SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO | 4 | R$ 15.000,00 | R$ 60.000,00 |
| CONVERSOR IMAGEM | 2 | R$ 106.000,00 | R$ 212.000,00 |
| MONITOR IMAGEM | 13 | R$ 8.500,00 | R$ 110.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 869.703,00
- A liquidarcalculado
- R$ 754.703,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 115.000,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000428 · 23/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 549.703,00 · a liquidar R$ 549.703,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000429 · 23/12/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 205.000,00 · a liquidar R$ 205.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000229 · 30/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 49.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.000,00
- 2025NE000230 · 30/05/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 66.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 66.000,00
Faturas
- 37808 · emitida 22/08/2025 · PagoR$ 7.000,00
- 37807 · emitida 22/08/2025 · PagoR$ 198.000,00
- 52463 · emitida 14/07/2025 · PagoR$ 34.000,00
- 51793 · emitida 28/05/2025 · PagoR$ 76.500,00
- 51795 · emitida 28/05/2025 · PagoR$ 43.000,00
- 52756 · emitida 28/07/2025 · PagoR$ 21.110,07
- 52943 · emitida 13/08/2025 · PagoR$ 7.151,61
- 52271 · emitida 25/06/2025 · PagoR$ 212.000,00
- 52452 · emitida 11/07/2025 · PagoR$ 24.000,00
- 52854 · emitida 06/08/2025 · PagoR$ 21.000,00
- 37824 · emitida 22/08/2025 · PagoR$ 66.000,00
- 52270 · emitida 25/06/2025 · PagoR$ 78.003,00
- 51796 · emitida 28/05/2025 · PagoR$ 32.000,00
- 51794 · emitida 28/05/2025 · PagoR$ 12.000,00
- 52456 · emitida 11/07/2025 · PagoR$ 20.600,00
- 53113 · emitida 22/08/2025 · PagoR$ 15.000,00
- 52457 · emitida 11/07/2025 · PagoR$ 2.338,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00008/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 03/02/2026
Termo Aditivo 00001/2025 · 06/06/2025
ACRESCENTAR 04 (QUATRO) MONITORES DO TIPO LFD DE 55 POLEGADAS PARA VIDEOWALL, INCLUINDO OS RESPECTIVOS SUPORTES E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CORRESPONDENTE AO VALOR DE R$ 115.000,00 (CENTO E QUINZE MIL REAIS), O QUE EQUIVALE A APROXIMADAMENTE 15% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO N…
valor global após o termo: R$ 869.703,00 · vigência até 03/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444407
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.