Contrato federal · Empenho 2024NE000109 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ILUMINAÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROJETO DE ENSINO EXPOSIÇÕES DE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS QUE ACONTECEM DURANTE O ANO NA BIBLIOTECA DO IFES CAMPUS GUARAPARI…
INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou PASTORE ELETRO MUQUICABA LTDA (CNPJ 04.721.057/0001-30) para: empenho para aquisição de iluminação que serão utilizados no projeto de ensino exposições de produções artísticas que acontecem durante o ano na biblioteca do ifes campus guarapari.. Valor global contratado: R$ 598,80. Vigência de 18/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI 158883
- Local da unidadeoficial
- GUARAPARI/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3202405
- Fornecedoroficial
- PASTORE ELETRO MUQUICABA LTDACNPJ 04.721.057/0001-30
- Processooficial
- 23183.001868/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 598,80
- Valor globaloficial
- R$ 598,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIAtipo: spot, formato: redondo, tipo lâmpada: led, posição relativa: embutir, aplicação: iluminação direcionada, potência nominal lâmpada: 7, temperatura de cor: 6.400 | 12 | R$ 39,90 | R$ 478,80 |
| TRILHO ELETRIFICADOmaterial: alumínio, tipo: din, comprimento barra: 2, aplicação: instalações elétricas | 2 | R$ 60,00 | R$ 120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 598,80
- A liquidarcalculado
- R$ 598,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000109 · 18/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 598,80 · a liquidar R$ 598,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 007.753 · emitida 29/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 598,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000109 · 18/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23183.001868/2024-15
valor global após o termo: R$ 598,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444408
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.