Contrato federal · Empenho 2024NE000077 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 91601/2024 - UG 158154 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CAMPUS SÃO PAULO - PROCESSO SUAP: 23306.005963.2024-46 - SETOR SOLICITANTE CPA-SPO - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
IFSP - CAMPUS SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou LICITWORK COMERCIO EM GERAL LIMITADA (CNPJ 52.661.578/0001-92) para: dispensa 91601/2024 - ug 158154 - aquisição de material permanente - campus são paulo - processo suap: 23306.005963.2024-46 - setor solicitante cpa-spo - prazo de entrega: 30 dias.. Valor global contratado: R$ 2.990,00. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO PAULO 158270
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- LICITWORK COMERCIO EM GERAL LIMITADACNPJ 52.661.578/0001-92
- Processooficial
- 23306.005963.2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 91601/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.990,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAVADOR/REPRODUTORGRAVADOR/REPRODUTOR, SISTEMA GRAVAÇÃO DIGITAL, ALIMENTAÇÃO BIVOLT V,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FULL HD, 4K, CONEXÕES HDMI E VGA, TIPO 16 CANAIS,APLICAÇÃO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, INTERFACE P… | 1 | R$ 2.990,00 | R$ 2.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.990,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.990,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000077 · 19/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.990,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.990,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000077 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23306.005963.2024-46
valor global após o termo: R$ 2.990,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444418
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.