Contrato federal · Empenho 2024NE000082 · Comprasnet Contratos
SRP 40/2023 - UASG 153063 - AQUISIÇÕES DE PROJETORES - PROCESSO SUAP: 23306.007178.2024-28 - IFSP CAMPUS SÃO PAULO - SETOR SOLICITANTE DAD/SPO - CONFORME AUTORIZAÇÃO N.º 37/2024 -…
IFSP - CAMPUS SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou DIAGRAMA TECNOLOGIA LIMITADA (CNPJ 10.918.347/0002-52) para: srp 40/2023 - uasg 153063 - aquisições de projetores - processo suap: 23306.007178.2024-28 - ifsp campus são paulo - setor solicitante dad/spo - conforme autorização n.º 37/2024 - dad-spo/drg/spo/ifsp. Valor global contratado: R$ 53.800,00. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO PAULO 158270
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- DIAGRAMA TECNOLOGIA LIMITADACNPJ 10.918.347/0002-52
- Processooficial
- 23306.007178.2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 53.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 53.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Publicaçãooficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM 127 V, QUANTIDADE ENTRADA RGB 15 PINOS UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 2 UN, TIPO ZOOM DIGITAL, TIPO PORTÁTIL, LUMINOSIDADE MÍNIMA 3.000 LM, COMPATIBILIDADE VÍDEO NTSC, PAL… | 20 | R$ 2.690,00 | R$ 53.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 53.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 53.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000082 · 21/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 53.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000082 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23306.007178.2024-28
valor global após o termo: R$ 53.800,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444423
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.