Contrato federal · Contrato 00009/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE VIDEO WALL, POR LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO, PELO MENOR PREÇO, DE FORMA A PROPICIAR A MODERNIZAÇÃO DO CENTRO…
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou ECOVOLT TECNOLOGIA, COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 26.762.139/0001-66) para: contratação de empresa para fornecimento de solução de video wall, por licitação na modalidade de pregão eletrônico, pelo menor preço, de forma a propiciar a modernização do centro gestor e operacional do sistema de prot…. Valor global contratado: R$ 22.080,00. Vigência de 03/02/2025 a 03/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ECOVOLT TECNOLOGIA, COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 26.762.139/0001-66
- Processooficial
- 60090.000214/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.080,00
- Assinaturaoficial
- 03/02/2025
- Publicaçãooficial
- 05/02/2025
- Vigênciaoficial
- 03/02/2025 a 03/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM / DESMONTAGEM - REMANEJAMENTO COM TRANSPORTE DE MAQUINAS / EQUIPAMENTOS | 6 | R$ 3.680,00 | R$ 22.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 22.080,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000430 · 23/12/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 22.080,00 · a liquidar R$ 22.080,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 119 · emitida 08/07/2025 · PagoR$ 22.080,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00009/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 03/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444430
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.