Contrato federal · Empenho 2024NE000093 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS QUEDAS DO IGUAÇU, UASG 158009, PE 90005/2024 -EMPORIUM FOR HOME LTDA., PROC. SEI 23411.016953/2024-39.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou EMPORIUM FOR HOME LTDA (CNPJ 20.550.625/0001-34) para: para atender despesas com material de consumo para o campus quedas do iguaçu, uasg 158009, pe 90005/2024 -emporium for home ltda., proc. sei 23411.016953/2024-39.. Valor global contratado: R$ 399,00. Vigência de 17/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- EMPORIUM FOR HOME LTDACNPJ 20.550.625/0001-34
- Processooficial
- 23411.016953/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 399,00
- Valor globaloficial
- R$ 399,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2024
- Vigênciaoficial
- 17/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VÁLVULA DESCARGAVÁLVULA DESCARGA, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, BITOLA 1/2 POL, APLICAÇÃO MICTÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO | 5 | R$ 47,00 | R$ 235,00 |
| REPARO VÁLVULA HIDRÁULICAREPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, COMPONENTES BORRACHA TIPO TAMPÃO P/VEDAÇÃO, TIPO REPARO RETENTOR, DIAMETRO 1/2 POL | 10 | R$ 4,60 | R$ 46,00 |
| REBITE POPREBITE POP, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO COMUM, TIPO ABA ABAULADO, DIÂMETRO CORPO 4,80 MM, COMPRIMENTO 12 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ASTM B-209, LIGA 5052, CEGO, MANDRIL DE AÇO GALVA- | 1 | R$ 118,00 | R$ 118,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 399,00
- A liquidarcalculado
- R$ 399,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000093 · 17/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 399,00 · a liquidar R$ 399,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 539 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 399,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000093 · 17/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.016953/2024-39
valor global após o termo: R$ 399,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444435
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.