Contrato federal · Empenho 2024NE000097 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS QUEDAS DO IGUAÇU, UASG 158009, PE 90005/2024 -ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA., PROC. SEI 23411.017021/2024-11.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 43.081.244/0001-59) para: para atender despesas com material de consumo para o campus quedas do iguaçu, uasg 158009, pe 90005/2024 -allume servicos e comercio ltda., proc. sei 23411.017021/2024-11.. Valor global contratado: R$ 284,10. Vigência de 24/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDACNPJ 43.081.244/0001-59
- Processooficial
- 23411.017021/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 284,10
- Valor globaloficial
- R$ 284,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2024
- Vigênciaoficial
- 24/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRODUTOELETRODUTO, MATERIAL PVC, TIPO TUBO FLEXÍVEL, APLICAÇÃO BOMBA PERISTÁLTICA, DIÂMETRO NOMINAL 1,52 MM, ESPESSURA PAREDE 0,84 MM, REFERÊNCIA FABRICANTE FIAS 400, MARCA PERKIN ELMER | 20 | R$ 11,22 | R$ 224,40 |
| CURVA ELETRODUTOCURVA ELETRODUTO, ANGULAÇÃO 90°, TIPO ROSQUEADA, TAMANHO 32 MM, MATERIAL AÇO CARBONO, NORMAS TÉCNICAS NBR 5624, APLICAÇÃO CABEAMENTO, DIÂMETRO NOMINAL 1 POL | 30 | R$ 1,99 | R$ 59,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 284,10
- A liquidarcalculado
- R$ 284,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000097 · 24/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 284,10 · a liquidar R$ 284,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1019 · emitida 13/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 284,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000097 · 24/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.017021/2024-11
valor global após o termo: R$ 284,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444440
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.