Contrato federal · Empenho 2024NE000309 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS NECESSÁRIOS A ESTRUTURAÇÃO DOS POLOS BASES, CASAIS E UBSIS, JURISDICIONADOS AO DSEI-MA, PARA GARANTIR O ACESSO A SAÚDE DE QUALIDA…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AURORA SOLUCOES INTEG. LTDA (CNPJ 50.921.426/0001-56) para: aquisição de materiais, equipamentos e mobiliários necessários a estruturação dos polos bases, casais e ubsis, jurisdicionados ao dsei-ma, para garantir o acesso a saúde de qualidade a comunidade assistida e oferecer um…. Valor global contratado: R$ 9.678,63. Vigência de 10/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO 257034
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- AURORA SOLUCOES INTEG. LTDACNPJ 50.921.426/0001-56
- Processooficial
- 25046001755202169
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.678,63
- Valor globaloficial
- R$ 9.678,63
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2024
- Publicaçãooficial
- 10/12/2024
- Vigênciaoficial
- 10/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOGÃO GÁSFOGÃO GÁS, TIPO FOGÃO CONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS 4 UN, NORMAS TÉCNICAS SELO INMETRO GATEGORIA "A", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO/ FORNO AUTOLIMPANTE/ TAM-, VOLTAGEM 110/220 V,… | 13 | R$ 744,51 | R$ 9.678,63 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.678,63
- A liquidarcalculado
- R$ 9.678,63
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000309 · 10/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.678,63 · a liquidar R$ 9.678,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.143 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 9.678,63
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000309 · 10/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000309 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25046001755202169
valor global após o termo: R$ 9.678,63 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444447
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.