Contrato federal · Empenho 2024NE000101 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDRARIAS PARA LABORATÓRIO DE ENSINO PARA CAMPUS DUQUE DE CAXIAS. SOLICITANTE: IAGO MESQUITA (COSAAT - CDUC)
CAMPUS DUQUE DE CAXIAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA (CNPJ 11.227.424/0001-00) para: empenho para atender a despesa com aquisição de vidrarias para laboratório de ensino para campus duque de caxias. solicitante: iago mesquita (cosaat - cduc). Valor global contratado: R$ 545,93. Vigência de 16/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DUQUE DE CAXIAS 158482
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDACNPJ 11.227.424/0001-00
- Processooficial
- 23271.000410/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 545,93
- Valor globaloficial
- R$ 545,93
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2024
- Publicaçãooficial
- 16/10/2024
- Vigênciaoficial
- 16/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAXA - SILICONEGRAXA - SILICONE, ASPECTO FÍSICO PASTOSA, CONSISTÊNCIA BAIXA, COMPOSIÇÃO POLÍMERO DE METIL SILOXANO, COR BRANCA, USO LUBRIFICANTE, APLICAÇÃO VIDRARIA LABORATÓRIO | 7 | R$ 77,99 | R$ 545,93 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 545,93
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 545,93
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000101 · 16/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 545,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 545,93 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000101 · 16/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23271.000410/2023-61
valor global após o termo: R$ 545,93 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444458
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.