Contrato federal · Empenho 2024NE000917 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR. CONFORME SOLICITAÇÃO 938/2024, REQUISIÇÃO 1282/2024. PROCESSO SEI 23064.021598/2024-15. RECURSO RP7 EMENDA 71170015 - 10…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 94.316.916/0008-75) para: atendimento de despesa referente a aquisição de computador. conforme solicitação 938/2024, requisição 1282/2024. processo sei 23064.021598/2024-15. recurso rp7 emenda 71170015 - 100000000 - m8282n1515n.. Valor global contratado: R$ 22.335,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDACNPJ 94.316.916/0008-75
- Processooficial
- 23064.021598/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.335,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.335,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD ATÉ 2 TB, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECL… | 3 | R$ 7.445,00 | R$ 22.335,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.335,00
- A liquidarcalculado
- R$ 22.335,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000917 · 05/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.335,00 · a liquidar R$ 22.335,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 173 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.335,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000917 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000917 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.021598/2024-15
valor global após o termo: R$ 22.335,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444479
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.