Contrato federal · Empenho 2024NE000781 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM CAMPINA GRANDE (PB). DESPACHO 6896142. NC 68…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou EL ELION COMERCIO LTDA (CNPJ 43.939.349/0001-04) para: empenho para atender despesa com fornecimento de água mineral para atender às necessidades da unidade da defensoria pública da união em campina grande (pb). despacho 6896142. nc 6816941. dispensa eletrônica n° 90010/2024…. Valor global contratado: R$ 1.804,00. Vigência de 26/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- EL ELION COMERCIO LTDACNPJ 43.939.349/0001-04
- Processooficial
- 08038.012622/2023-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.804,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.804,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/02/2024
- Vigênciaoficial
- 26/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 220 | R$ 8,20 | R$ 1.804,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.804,00
- A liquidarcalculado
- R$ 967,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 836,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000781 · 26/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.804,00 · a liquidar R$ 967,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 836,40
Faturas
- 000.000.261 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 205,00
- 000.000.257 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 196,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000781 · 26/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000781 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.012622/2023-60
valor global após o termo: R$ 1.804,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444495
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 18:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.