Contrato federal · Empenho 2024NE000070 · Comprasnet Contratos
ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LTS (RETORNÁVEL, FORNECIDO PELA CONTRATADA) COM LACRE DE SEGURANÇA E RÓTULO INFORMATIVO DO PRODUTO, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MES…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA (CNPJ 18.008.915/0001-09) para: água mineral sem gás, acondicionada em garrafões de 20 lts (retornável, fornecido pela contratada) com lacre de segurança e rótulo informativo do produto, validade mínima de 12 meses. pregão 13/2023 ata 23/2023. Valor global contratado: R$ 17.719,00. Vigência de 08/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE 257023
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDACNPJ 18.008.915/0001-09
- Processooficial
- 25034.000442/2023-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.719,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.719,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2024
- Publicaçãooficial
- 08/04/2024
- Vigênciaoficial
- 08/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 2.444 | R$ 7,25 | R$ 17.719,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.719,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.911,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.807,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000070 · 08/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.719,00 · a liquidar R$ 10.911,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.807,75
Faturas
- 000105652 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.510,65
- 000105369 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.525,55
- 000104747 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.334,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000070 · 08/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25034.000442/2023-94
valor global após o termo: R$ 17.719,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444513
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.