Contrato federal · Empenho 2024NE000063 · Comprasnet Contratos
PR 90.801/2024 - 158154 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - AUDIO-VISUAL - CAMPUS SÃO PAULO - PROCESSO SUAP: 23306.004864.2024-67 - SETOR SOLICITANTE: DAA-SPO - PRAZO DE ENTREGA 3…
IFSP - CAMPUS SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA (CNPJ 36.310.930/0001-99) para: pr 90.801/2024 - 158154 - aquisição de material de consumo - audio-visual - campus são paulo - processo suap: 23306.004864.2024-67 - setor solicitante: daa-spo - prazo de entrega 30 dias.. Valor global contratado: R$ 498,00. Vigência de 26/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO PAULO 158270
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIACNPJ 36.310.930/0001-99
- Processooficial
- 23306.004864.2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90801/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 498,00
- Valor globaloficial
- R$ 498,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2024
- Vigênciaoficial
- 26/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, APLICAÇÃO SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO, TIPO CABO HDMI PADRÃO | 6 | R$ 23,00 | R$ 138,00 |
| PLUG ÁUDIOPLUG ÁUDIO, TIPO XLR, MODELO FÊMEA DE LINHA | 15 | R$ 12,00 | R$ 180,00 |
| PLUG ÁUDIOPLUG ÁUDIO, TIPO XLR, MODELO MACHO DE LINHA | 15 | R$ 12,00 | R$ 180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 498,00
- A liquidarcalculado
- R$ 498,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000063 · 26/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 498,00 · a liquidar R$ 498,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2413 · emitida 18/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 498,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000063 · 26/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23306.004864.2024-67
valor global após o termo: R$ 498,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444523
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.